第一章 总 论
一、项目概况
（一）项目名称：出口创汇水煮猪鬃加工项目
（二）项目法人：
（三）项目性质：迁扩建
（四）建设地址：长寿县
（五）建设内容：主厂房、综合用房、仓库、门卫室、水顺车间、锅炉房及炕房、浴室、厕所、配电房、活动场、道路停车场、污水处理、消防设施、环境绿化及其它辅助工程、公司微锅炉、水洗机、干洗机、脱水机、松散机、水顺机、水煮锅等。
（六）建设规模：
1、产品规模：年产水煮猪鬃3000吨；
2、建筑规模：总建筑面积9238m2；
3、用地规模：项目总用地40亩。
（七）项目总投资：总投资7500.00万元。其中：工程费用3510.44万元、工程建设其他费用1308.76万元；预备费240.96万元、建设期利息280.80万元、铺底流动资金2400.00万元。
资金筹措：业主自筹2625.00万元；申请银行贷款4875.00万元。
二、项目业主简介
公司现有职工160人。主要经营人发和猪鬃制品。公司现有总资产1793万元，净资产1151万元，累计销售收入近亿元，上缴税金400余万元，企业利润500余万元，完成出口创汇300万美元。一九九九年经国家外经部批准为自营进出口企业，同时获得《自营进出口资格证书》、《中国海关自营报关资格企业》和国家商检局《出口产品质量许可证》。
三、编制原则
（一）拟建项目应符合国家鼓励发展的产业和产品方向，国家技术政策和技术标准。
（二）按照科学的程序，采用科学的方法，在调查研究的基础上，对拟建项目的可行性和发展前景进行认真的决策分析与评价。
四、编制依据
（一） 3000t/a水煮猪鬃迁建技改工程立项的批复》。
（二）《年产3000吨水煮猪鬃迁扩建项目可行性研究报告》。
（三）《环境保护局关于猪鬃厂建设项目履行环境保护管理手续情况的函》。
（四）建设用地地质灾害危险性评估登记申请表。
（五）《国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年发展纲要》、长寿县移民局《移民后期扶持规划大纲》、国务院《经济社会发展规划》、长寿县《移民后期扶持资金管理办法》。
五、可行性研究范围
该可研报告编制范围包括：项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、项目产业的关联度分析、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。
六、项目研究结论
（一）本项目符合国家产业政策，既是市场所需，又是企业自身发展所求，项目发展前景广阔。
（二）本项目属劳动密集型，建成后可安置就业岗位2000个，其中能为移民提供1000余个就业岗位，其他就业1000个岗位，有助于移民安置。
（三）本项目建设规模适度，建设方案合理，为国家积极创造外汇，经济效益好，项目的抗风险能力较强。
（四）项目建成后，有利于带动库区畜牧业发展，有利于增加移民收入。项目实施后，直接受益移民人数将达5000余人，具有良好的社会效益。
项目的具体经济技术指标见表1-1。
主要技术经济指标表
表1-1
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序
号 |
项目名称 |
单位 |
数量 |
备注 |
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一 |
建设规模 |
用地40亩，年产3000吨水煮猪鬃 |
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二 |
总投资 |
万元 |
7500.00 |
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三 |
主要经济技术指标 |
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1 |
项目财务评价 |
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营业收入 |
万元 |
24000.00 |
正常运营年份 |
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利润总额 |
万元 |
1151.59 |
正常运营年份 |
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销售税金及附加 |
万元 |
1209.60 |
正常运营年份 |
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所得税 |
万元 |
380.03 |
正常运营年份 |
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2 |
评价指标 |
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税后投资回收期 |
年 |
6.49 |
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投资利润率 |
% |
15.35 |
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投资利税率 |
% |
31.48 |
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税后内部收益率 |
% |
17.38 |
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税后财务净现值 |
万元 |
702.23 |
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3 |
移民受益人数 |
人 |
5000 |
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第二章 项目建设背景和必要性
一、项目背景
水煮猪鬃是我国传统的主要出口商品之一。由于猪鬃的自然特性，特别是通过水洗和水煮深加工，其特性挺直而富有柔软性，稳定性极好，是任何化纤产品不可取代的。它广泛应用于军工产品、建筑材料、人民生活日用品。随着社会经济的发展，该产品在国内外市场的需求越来越大；同时，猪鬃加工是劳动密集型项目，有利于社会稳定。
二、项目建设的必要性
（一）是解决产业空虚化，推动社会经济全面发展的迫切需要
产业结构性矛盾突出，存在一产业不强，二产业萎缩，三产业不大的问题。导致待业人员多，生活困难，就业问题严峻，产业空虚化问题十分严重。该项目实施后，有利于培育支柱产业和龙头企业，将猪鬃的资源优势转化为经济优势。同时，通过项目实施，还可带动运输和畜牧业等产业的发展，这些相关产业的发展不仅能安置城市下岗失业人员再就业，为社会提供更多的就业机会，而且每年能为当地政府增加可观的财政收入，有效缓解移民就业难的矛盾，有利于社会稳定，有利于解决产业空虚化及就业问题，可推动当地社会经济的全面发展。
（二）以农产品加工为主导产业的需要
《国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年发展纲要》中提出：“着力推进农业产业化进程，力争在果蔬，畜牧业，高效水产等行业建设一批有实力的农产品流通，加工龙头企业。积极调整乡镇企业结构，结合农副土特产品的加工和深加工，鼓励有条件的乡镇企业积极参与国内外的市场竞争，促进乡镇企业上档次。按照适应市场、因地制宜、突出特色、发挥优势的原则，形成优质粮油、畜禽、经果、蔬菜、油桐、水产、农副产品加工等主导产业”。该项目产品为传统密集型畜牧工艺产品，是实现 “十五规划”，培育和发展以农产品加工为主导产业的需要。
（三）是将猪鬃资源优势转化为商品优势，形成规模经济的需要
我市农业大县，农业人口约占90%左右，库区的自然条件，很适宜喂养生猪，养猪已成为农民的主要经济来源，在政府的鼓励下，近年来养猪事业又有了长足发展，现已成为我国毛猪主产区之一，仅一个县年出栏毛猪在100万头左右，具有丰富的猪鬃资源优势。
通过本项目采用公司带农户的方式，在发展专业化、规模化的农产品原料基地的基础上实现农工贸一体化经营，完善农产品市场体系，充分发挥一体化组织的加工营销功能及资源优势，形成区域内整体优势，提高生鬃资源的附加值，促进生鬃生产的专业化、区域化和社会化，使丰富的生鬃优势转化为经济优势，因此，该项目建设是发挥当地资源优势形成规模经济的需要。
（四）适应市场的需要
从当前国际、国内的水煮猪鬃销售市场来看，需求量特别大，水煮猪鬃十分走俏。该项目业主由于受厂房狭窄、设备不够、生产规模小、产量低等条件的制约，企业丧失了许多扩张的机会，为了满足市场需求，提高企业经济效益，使企业趁机发展壮大，必须对项目进行扩建。
本项目年寄生鬃5000吨，按每吨3万元计算，养猪农民年可增收7500万元，有利于农移民增收致富。
综上所述，该项目建设是十分必要的。
三、项目建设的有利条件
（一）原材料来源丰富
该县是我国毛猪主产区之一。仅一个县年出栏毛猪在100万头左右，2004年达160多万头，周边的区县年出栏毛猪约700万头。拟建项目年产水煮猪鬃3000吨，需原料生鬃5000吨，按1头毛猪生鬃均采量1市斤计算，需500万头生猪，生猪出栏量完全能够保证项目的需求量。因此，该项目原材料有可靠的保障。
（二）工艺技术可行
工艺技术成熟、产品质量过关。仁发公司已聘请了长寿县畜产进出口公司猪鬃厂技师，担任公司质量技术厂长，他具有50多年水煮猪鬃产品生产技术经验。同时，瑞士德士高集团总公司驻长寿县总代理彭光亟教授作长期技术顾问，生产工艺技术有保障。并且公司产品于九九年三月经国家进出口商检局一次检验合格出口。
（三）销售渠道畅通
从二00一年起公司除了与瑞士德士高公司签订了供货合同外，又开辟了新的国际市场，并签订了合同，如意大利、波兰、马来西亚、印度、美国等。
（四）交通方便
项目建设区水、陆、空立体交通骨架已基本形成，原材料运进，产品出口均在一天之内可运到厂内或出口口岸。
（五）政策优惠
本项目建于重庆工业园区，入驻园区的工业企业可享受政府发[2003]95号文规定的土地、税收和其它优惠政策。
第三章 项目产业关联度分析
该项目的原材料来源于生猪，一头毛猪可产0.7—1.2斤生鬃。该项目需生鬃5000吨，按1头毛猪平均可采生鬃1斤计算，需500万头生猪，能带动农民增收，对生猪养殖业发展有明显的带动作用。
该项目产品的产业链较长，还可由粗加工向精加工延伸，制作画笔、排笔等精细工艺产品，以及用各种颜色生产染鬃和漂鬃，项目十分具有开发潜力，并极具稳定性，是可持续发展的产业化项目。
通过该项目的实施，不仅带动养殖业，特别是随着养猪业的发展，饲料、生猪的运输，加上本项目原辅材料，产品的运输和每天近 3000多职工上下班，还可带动运输业的发展，项目的营销、采购、培训、学习等活动引起的人员流动，又将带动商贸流通，餐饮、旅馆服务等行业的发展，这些产业的发展不仅能为社会提供更多的就业机会，而且每年能为当地政府增加可观的财税收入，有效缓解移民“就业难”的矛盾，有效缓解产业空虚化问题，有利于社会稳定，可推动当地社会经济的发展。
第四章 产品市场分析
一、产品分析
猪鬃主要指猪脊背部长而硬的鬃毛，其它部位较长而硬的鬃毛，长度在一点五市寸以上的也称猪鬃。
猪鬃具有根条均匀、软硬适中、油性大、韧性好、弹性强、有光泽且坚挺、耐湿、耐热、耐酸、耐磨擦等特点，并有天然叉梢，吸附性能良好，无毒等特点，因而适于制作各类用途的刷子，如：工业用刷（纺织、造纸、电镀、干洗等用途），油漆用刷、清洁用刷、化妆修饰用刷、医疗用刷等。广泛用于军用产品、建筑、日用生活品。
我国的猪鬃品质优良，是传统的大宗出口商品，出口量约占世界总贸易量的75%，居世界首位，在国际市场上享有盛誉。在解放前，重庆猪鬃就是世界名牌，当时世界著名的“猪鬃大王”古耕虞就是重庆人。现在云南、四川、贵州与重庆等地区所产猪鬃统一加工标准，称为重庆鬃（渝鬃）。重庆鬃由于规格齐备，颜色光亮，成为国外用户乐于购买的制刷上乘原料。
二、产品市场需求现状及预测
中国是猪鬃的出口大国，在东南亚国家中生产猪鬃的只有中国，中国猪鬃韧性好、挺直度也很好。因此在国际市场上享有盛誉。印度的猪毛质底硬且粗糙，产品品质远不及中国产品，其它发达国家的生活习惯吃鸡、牛、羊肉，猪毛产量极低。因而中国猪鬃有良好的销售市场，产品在国际市场上是供不应求。根据中国进出口公司有关信息资料表明，国内水煮猪鬃产量15万担（7500吨），国内年需求量为2.5万吨，国外水煮猪鬃需求量10万吨，我国的水煮猪鬃出口量仅占市场需求量的20%，下差猪鬃需求量由化纤来代替，但猪鬃的自然特性是任何化纤都替代不了的。瑞士DESCO（德士高）和英国的DELBANCO（德班可）均与仁发有限公司签订了长期供货合同。这两大公司是世界上最大的猪鬃经营集团，公司实力雄厚，信誉很高，在世界上经营猪鬃具有100多年的历史。仅这两大公司年需求量达3万余吨。而仁发公司目前年供货能力仅为100吨，产品供不应求。根据每年广交会的情况看，水煮猪鬃销势很好，意大利、波兰、加拿大、美国、印度、英国、马来西亚、荷兰、瑞士等客户纷纷向仁发公司订单要货。目前无法满足外商的购货需求。该产品市场潜力巨大，前景十分看好。同时，产品的产业链条还可由粗加工向精加工延伸，如：用猪鬃制作排笔、画笔、刷子等，以及用各种颜色进行染鬃和漂鬃。该项目潜力十分巨大，前景十分乐观。
（详见项目市场分布图和项目市场分析图）。
三、竞争力分析
我国的水煮猪鬃加工主要分布在江苏、四川及重庆等地，而江苏厂多原料少，其生鬃大部分来至外地，运距一般都在1000公里以上，因此生产成本较高；重庆辖区及四川省是全国著名的养猪大省（市），原料丰富，劳动力低廉，猪鬃加工厂又相对较少，项目业主在原料供应、生产成本等方面具有竞争优势。目前，生鬃的收购价约2.5—3万元/吨，水煮猪鬃销售价在8万元/吨左右，相对于外省企业本项目具有原料运输、劳动力低廉的优势，产品价格具有明显的竞争力。并且重庆猪鬃是全国水煮猪鬃的主供县，被国际市场称为“西南黑金子”，素有“川猪遍天下，猪鬃数重庆”的美誉。加之仁发公司具有独立的直接出口权，产品质量多次经国家商标局检验，符合中华人民共和国国家GB8214—87出口标准，并确认为免检产品，从而更加增强了项目的竞争能力。
同时，该项目还具备品牌优势。公司自获得进出口经营权以来，所生产的水煮猪鬃赢得了瑞士、波兰、印度、英国等西方客户的认可和欢迎。并且该公司生产的水煮猪鬃商标已在东欧、西欧、东南亚等国际市场被用户确认为名牌产品。特别是瑞士的德士高公司需要量大，评价该县是中国猪鬃最好的生产基地，并亲临该厂考察，签订了水煮猪鬃长期供货合同。
四、市场营销策略
通过该企业组织模式和利益机制，采用公司带农户的方式，在发展专业化、规模化的农产品原料基地的基础上实现农工贸一体化经营，充分发挥一体化组织功能及资源优势，对产品进行包装形成自己的特色品牌，公司猪鬃商标已在东欧、西欧及东南亚等国际市场被用户认可。在市场销售上采用“走出去，请进来”的方式，通过每年广交会，与国外客户签定订单，并请在国际上信誉较高的德士高和德班可来公司考察，一致认为产品品质上乘，是中国猪鬃最好的生产基地，产品得到了认同，销售市场在国际上得以迅速打开。
第五章 建设内容、建设规模及产品方案
一、建设内容
主厂房、综合用房、仓库、门卫室、水顺车间、锅炉房及炕房、浴室、厕所、配电房、活动场、道路停车场、污水处理、消防设施、环境绿化及其它辅助工程、公司微锅炉、水洗机、干洗机、脱水机、松散机、水顺机、水煮锅等。
二、建设规模
（一）确定规模的依据
1、经贸委《关于同意3000t/a水煮猪鬃迁建技改工程立项的批复》经贸（2002）151号。
2、一期工程建设工程规划许可证（重规建证重庆字[2004]098号）、建筑工程施工许可证（编号500235200412130102）。
3、项目建设用地及其它生产条件。
4、项目产品生产所需原材料供货等有关情况。
5、国内外市场需求状况。
（二）确定规模的原则
1、以国内外产品销售市场需求为导向，因地制宜，既满足近期生产要求，又有利于企业发展需要的原则，以最小投资获得最大效益。
2、产品原料能满足企业生产需要。
3、工程建设应符合县域经济发展和县城规划。
4、既满足生产功能需要，又充分利用土地面积的原则。
5、坚持以人为本，生产、建设与环境保护并重的原则。
（三）建设规模
该项目总用地40亩，总建筑面积9238m2，建成后年产成品水煮猪鬃3000吨。
三、产品方案
（一）产品执行技术标准
中华人民共和国水煮猪鬃的国家标准GB8213-87、GB8214-87、GB8215-87。
（二）产品方案
该项目生产主要原料为生猪鬃。经去污、浸泡、脱脂、蒸煮、晾干、分级整理、包装等工序后形成成品水煮猪鬃，主要用于出口。
以白色生猪鬃3520吨，生产合格水煮白猪鬃2200吨。
以黑色生猪鬃1280吨，生产合格水煮猪鬃800吨。
第六章 地址选择及建设条件
一、地址选择
（一）选址原则
1、应符合重庆工业园区总体规划和详细规划的要求。
2、具有近期建设的足够场地，又要为今后发展留有一定空间范围。
3、因地制宜，尽力打造优美环境，使各种建筑设施的布局合理。
4、交通方便，有利生产、方便生活。
5、燃料、水源、电能、通讯等条件良好，供应有可靠保证。
6、环境地质条件良好。
（二）地址选择
根据选址原则，本项目选择了两个方案进行比较。
方案一：重庆西郊，高速路内侧。
该处交通方便，水、电、讯易于解决，距城较近，后勤有保障。地块宽敞，能满足厂区布置要求。但该处有滑坡迹象，地质欠稳定，且地形坡度较大，场坪工程量也较大。
方案二：重庆人和工业园区北部。
该处位于园区主干道旁，地形平坦，交通方便，水、电、讯、气可就近接入，海拔高程250m左右，场内高差在3m以内，地质条件好，有发展余地，尚能享受园区各项优惠政策。
经过综合分析比较，拟确定方案二为项目建设地址。
二、拟选地址建设条件
（一）自然地理概况
1、气象
该区域属亚热带湿润季风气候，具春早、夏热、秋多绵雨、冬暖多雾、无霜期长、雨量充沛、日照充足、四季分明等特点。
多年平均气温18.4℃
最高年平均气温19.4℃（1987年）
最低年平均气温18.0℃（1982年）
极端最高气温41.7℃ （1972年7月28日）
极端最低气温-4℃ （1977年1月30日）
年平均日照时数1484.8小时
最多年日照时数1736.5小时
最少年日照时数1245.2小时
年平均降水量1100.1mm
最多年降水量1752.6mm（1963年）
最少年降水量785mm（1966年）
多年平均相对湿度76%
多东南风
2、水文
项目建设区涉及的水系为平木溪，为常年性流水溪沟，在平缓地带溪沟断面呈矩形，沟宽3～5米，沟深2.5～4.0米，溪沟内水量枯水季约10L/S，洪水期水位在溪沟窄处基本与沟堤齐平，现已整治（断面扩宽护堤加高），最大洪水不会殃及厂区。
三、场地工程地质条件
（一）地形地貌
该区属川东平行岭谷构造——侵蚀低山丘陵地貌，地形较平缓，海拔高程259～262米，据地质灾害调查评价报告称，该场地为地质灾害不易发生区。
（二）地层岩性
场区出露地层为第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）和侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）。
1、第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）
主要分布在平木溪两侧地形平缓地带。岩性以粉质粘土为主，呈可塑～硬塑状，含风化岩屑及碎块，厚1～3m。
2、侏罗系中统上沙溪庙组（J2S）
岩性主要为泥岩间夹砂岩。
泥岩为紫红色，泥质结构，中～厚层状结构，岩体完整，风化带1～2m，随地形条件不同有所差异。
砂岩：风化色为黄灰色，新鲜色灰白色，中～细粒结构，主要矿物成分为长石、石英及杂色岩屑、钙、泥质胶结。
（三）地质构造
该区所处部位为万县复向斜核部、黄柏溪向斜北西翼，岩层产状为165°∠5～7°。
（四）地震
根据国家地震局（1990年）《中国地震烈度区划图1:400万》本烈度为Ⅵ度，该工程项目设计应按6级地震设防。
（五）水文地质
该区地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩网状风化裂隙水。
松散岩类孔隙水：其特点是松散、含水性微弱。补给源主要是崩滑堆积物中的孔隙水、排水沟的生活水、大气降水补给。另一类是崩滑堆积物中的孔隙水，组成物资主要是含块碎石粉质粘土，由于崩滑堆积物分布于斜坡地带，接受大气降水、滑坡体上的地表水补给，沿内部孔隙或基岩面径流，于冲沟低洼处排泄或沿基岩裂隙下渗。泉流量一般小于0.001L/S。
基岩网状风化裂隙水：该类地下水赋存于上沙溪庙组砂岩、泥岩风化裂隙中，地下水富集受岩性、构造和地貌的控制。泥岩风化裂隙发育浅，较深部位成相对隔水层，砂岩又多呈现陡坎，含水层被切割，连续性差，砂泥岩上下叠置，含水层暴露面受到极大限制，接受大气降水补给条件差。地下水贫乏，水文地质条件简单。
（六）不良地质现象
拟建工程项目场地内无滑坡、泥石流、断层、构造破碎带等不良地质现象存在。但在拟建场地外小型不良地质现象是存在的。该场地下伏基岩结合好、强度高、层位稳定。
四、基础设施
（一）交通
项目建设地址南面有渝巴路、西面有工业园区主干道，北面有在建的高速公路，陆路交通方便； 1小时车程。项目的原材料和产品，可通过水、陆、空交通体系运往全国各地乃至全世界各地，项目距城市仅8公里，职工生活、子女入学、医疗卫生等条件均易解决。
（二）通讯
人和工业园区通讯网络已形成，程控电话、移动电话、小灵通等通讯能满足需要。
（三）给排水
供水：工业园区供水系统能满足需水量的要求；排水采用雨水、污水分流制方案，雨水直接排入平木溪沟，污水经粗处理后排入人和工业园区污水管网。
（四）供电
工业园区的供电网络已形成。并已与西南大电网联网供电，供电有可靠保证。
（五）建材供应条件 |